1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-853-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra BOTA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3608 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 20043,48 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sartre Razón Social CONFECCIONES SARTRE SPA R.U.T. 76.563.930-1 Sucursal sartre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 12 Unidad BOTA DE AGUA NEGRA DE PVC, PUNTA DE ACERO BOTA DE AGUA NEGRA DE PVC, PUNTA DE ACERO $ 8.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.492 $ 105.492

Total Neto	$ 105.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.043
TOTAL OC	$ 125.535