1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-9-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 1-Medios de transporte C/Tórula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro N°600, Coronel Comuna Coronel Impuesto 205010 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N°600, Coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. - Casa Matriz Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112601 Kits de ensayo de frotis manuales 1 Kit 10-400-241-1001-00 OT-SR20-V-500 Kit de torula y tubo con MTU para toma muestra oro/nasofaríngea 500 unidades $ 1.079.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.000 $ 1.079.000

Total Neto	$ 1.079.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.010
TOTAL OC	$ 1.284.010