1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-915-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-19-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 88613,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domotica Biobio Razón Social NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL R.U.T. 13.311.892-6 Sucursal Domotica Biobio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Provisión e Instalación de cámaras de vigilancia en la Unidad de Farmacia Central y Some y reemplazo de una cámara existente en sector servicio dental. según especificaciones $ 466.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.387 $ 466.387

Total Neto	$ 466.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.614
TOTAL OC	$ 555.001