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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-980-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NUTRICIONISTA ALIMENTACIÓN CENTRAL ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057429-55-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2026 |
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Proveedor |
Karina Andrea |
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Razón Social |
KARINA ANDREA MIQUEL ULLOA
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R.U.T. |
18.617.297-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Karina Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85151601
| Programas de nutrición | 1 | Mes | SSERVICIOS DE NUTRICIONISTA ALIMENTACIÓN CENTRAL, GESTIÓN DE CALIDAD, HORARIO INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL | SERVICIOS DE NUTRICIONISTA ALIMENTACIÓN CENTRAL, GESTIÓN DE CALIDAD, HORARIO INSTITUCIONAL, MES DE ABRIL |
$ 1.547.587,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.547.587
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$ 1.547.587
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Total Neto
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$ 1.547.587
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.547.587
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.