1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-992-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 20" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-15-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 449576,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boxtam S.A. Razón Social BOXTAM S.A. R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Boxtam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedor Modular de 20" tipo oficina (6 x 2.5 metros) Oficina modular de 6x 2,5 metros, con traslado y descarga en Hospital de San Jóse de Coronel $ 2.366.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.366.190 $ 2.366.190

Total Neto	$ 2.366.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.576
TOTAL OC	$ 2.815.766