1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-1134-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Plásticos y Desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5694 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 42389 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCEPCION Razón Social COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CA R.U.T. 76.506.394-9 Sucursal CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 2000 Unidad VASOS TÉRMICOS 300CC VASOS TÉRMICOS 300CC $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 300 Unidad ENVASE HOT PAC MARMITA BLANCO ENVASE HOT PAC MARMITA BLANCO $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 24111503 Bolsas de plástico 30 kilogramo BOLSAS POLIETILENO TRANSPARENTES 30X40 BOLSAS POLIETILENO TRANSPARENTES 30X40 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700

Total Neto	$ 223.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.389
TOTAL OC	$ 265.489