1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-1201-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Retiro, transporte y destrucción de documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057430-63-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 667669,5 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS R.U.T. 13.144.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161508 Servicios de destrucción de documentos 1370 kilogramo Servicio de retiro, transporte y destrucción de documentos de Hospital de Lota Servicio de retiro, transporte y destrucción de documentos de Hospital de Lota $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.514.050 $ 3.514.050

Total Neto	$ 3.514.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.670
TOTAL OC	$ 4.181.720