1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-1748-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Camilla para Unidad ecografía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4847 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 364610 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171604 Camillas cestas o accesorios 1 Unidad Camilla Ecografía, según Ficha Técnica adjunta (30-010-510-483-00) Entrega en sus dependencias, incluye despacho Fecha de entrega: 03 dias desde recibida la oc Pago: ORDEN DE COMPRA Contacto :Andrea Muñoz Teléfono 22-9232022/ Cel: +569 79575809 Mail : ventas7@ekipotel.cl $ 1.919.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.919.000 $ 1.919.000

Total Neto	$ 1.919.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 364.610
TOTAL OC	$ 2.283.610