1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-3136-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Impresoras SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7180 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 87,6451 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mellafe y Salas Razón Social MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. R.U.T. 76.511.406-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mellafe y Salas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Arriendo de 14 impresoras correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 Arriendo de 14 impresoras correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 US$ 461,29 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 461,29 US$ 461,29

Total Neto	US$ 461,29
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 87,65
TOTAL OC	US$ 548,94