1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-620-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería (Protección Jardín Infantil) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057430-25-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 82011,6 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 30 Unidad PERFIL CUADRADO MACIZO 10X10MMX6MT PERFIL CUADRADO MACIZO 10X10MMX6MT $ 14.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.640 $ 431.640

Total Neto	$ 431.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.012
TOTAL OC	$ 513.652