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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057430-810-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Combustible para Caldera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057430-11-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazo autorizado para salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
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R.U.T. |
61.602.203-2 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agusbel ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA
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R.U.T. |
76.078.313-7 |
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Sucursal |
agusbel ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101508
| Petróleo crudo | 4300 | Unidad | Convenio de Suministro de Combustible Petróleo Diesel, con flete y descarga en Calderas del Hospital de Lota (Carrera N°702), según bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios Anexos Adjuntos.
20-030-120-017-00 | SE ESTÁ COLOCANDO EL VALOR NETO DE LOS DOS PRODUCTOS DIESEL 710 Y GASOLINA 95 735 PESOS, EN EL ANEXO 6 OFERTA ECONÓMICA SE DESGLOSA EL VALOR DE CADA PRODUCTO. |
$ 954,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.102.200
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$ 4.103.834
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Total Neto
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$ 4.103.834
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.103.834
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.