1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-831-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra PROSAM Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057430-36-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2737 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para SALUD 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lota R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 10657,1 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Candado Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA R.U.T. 5.557.836-2 Sucursal El Candado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 5 Unidad Disco para Lijar 4 1/2 Disco para Lijar 4 1/2 $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290 31162313 Kits de montaje 5 Unidad Alargador 5 mtr Alargador 5 mtr $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800

Total Neto	$ 56.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.657
TOTAL OC	$ 66.747