1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-957-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COSAM Boleta Honorario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4640-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones HLota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera #702 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo autorizado para salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 12800 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nadia Cottescu Szeraws Razón Social NADIA VANESA COTTESCU SZERAWS R.U.T. 16.960.068-6 Sucursal Nadia Cottescu Szeraws Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad Monitora Actividad de Arte Terapia, actividades realizadas en el mes de SEPTIEMBRE 2019. Monitora Actividad de Arte Terapia, actividades realizadas en el mes de SEPTIEMBRE 2019. $ 115.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 12.800
TOTAL OC	$ 128.000