1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-172-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-172-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 192 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 50293 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIDAD DEL BIO BIO - AGUAS SANTINO Razón Social PURA AGUA C Y S COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.793.719-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIDAD DEL BIO BIO - AGUAS SANTINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 100 Unidad BIDONES DE AGUA PURIFICADA BIDONES DE AGUA PURIFICADA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.700 $ 264.700

Total Neto	$ 264.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.293
TOTAL OC	$ 314.993