1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-102-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 40082,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALNIC Razón Social PALNIC SPA R.U.T. 77.136.432-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PALNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 24 Sobre ESPONJA GELATINOSA HEMOSTATICA ABSORBIBLE 7 X 5 X 1 CM SSP-705010- REGULAR 70x50x10 GELATINA HEMOSTÁTICA, PRESENTACIÓN DE 70x 50x 10mm, ESTERILIZADO POR RADIACION GAMMA, CAJA X 10 UNIDADES, SE OFERTA VALOR POR UNIDAD $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.960 $ 210.960

Total Neto	$ 210.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.082
TOTAL OC	$ 251.042