1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-1482-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057431-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación San Martín N°1580 Comuna Concepción Impuesto 206176,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOS CARE Razón Social SOS CARE SPA R.U.T. 78.216.391-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOS CARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182704 Calibradores de pliegue de piel 250 Unidad LAPIZ DERMICO LAPIZ DERMICO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500 42311903 Drenaje médico de incisión 36 Unidad DRENAJE QUIRÚRGICO ASPIRATIVO DRENAJE QUIRÚRGICO ASPIRATIVO $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.640 $ 647.640

Total Neto	$ 1.085.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.177
TOTAL OC	$ 1.291.317