1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-1705-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE COMPLEMENTARIO DE NUTRICIONISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA NUNEZ MEDEL Razón Social PAOLA ANDREA NUNEZ MEDEL R.U.T. 16.139.548-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAOLA ANDREA NUNEZ MEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151607 Programas de dietas 1400 Hora SERVICIO DE NUTRICIONISTAS EXTENCION HORARIA SERVICIO DE NUTRICIONISTAS EXTENCION HORARIA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520.000 $ 9.520.000

Total Neto	$ 9.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.520.000

Justificación de exención de impuesto