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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-2032-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-65-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-65-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
150480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 80 | Unidad | SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS | VA000312 VASHE 118 ML UNIDAD Solución limpiadora de heridas con pH 5.5 compuesta de Ácido Hipocloroso, agua y solución salina. |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.000
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$ 792.000
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Total Neto
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$ 792.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.480
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$ 942.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.