1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-205-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS POR LICITACION 2157-271-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-271-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA Razón Social REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SPA R.U.T. 76.526.662-9 Sucursal REICH ARTHROSCOPY & SPORT MEDICINE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 4 Unidad TUBOS: 01,14020, SNF/ 01,13613, PAM/ 01,14369, JOA/ 01,14374, COA TUBOS: 01,14020, SNF/ 01,13613, PAM/ 01,14369, JOA/ 01,14374, COA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 4 Unidad ELECTRODO: 01,14020, SNF/ 01,13613, PAM/ 01,14369, JOA/ 01,14374, COA ELECTRODO: 01,14020, SNF/ 01,13613, PAM/ 01,14369, JOA/ 01,14374, COA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600