1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-210-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-139-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-139-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 171440,8 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osiri soluciones tecnológicas Razón Social EVOLUCION, INGENIERÍA Y DESARROLLO R.U.T. 76.887.927-3 Sucursal Osiri soluciones tecnológicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global Convenio de mantenimiento del sistema de vigilancia del Hospital Traumatológico de Concepción, según letra B Bases Técnicas. Ingenieria y desarrollo sistemas de vigilancia, electricidad de baja y media tensión $ 902.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.320 $ 902.320

Total Neto	$ 902.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.441
TOTAL OC	$ 1.073.761