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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-2143-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2157-111-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-111-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
95580,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SocEcoforLtda |
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Razón Social |
SOC SERVICIOS Y TRANSPORTES ECOFOR LTDA
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R.U.T. |
77.566.850-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SocEcoforLtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 8 | Unidad | ARMAZON ( HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE MEDIDAS: ENTRE 43 CMS LARGO X 8,9 CMS ANCHO X 3,8 CMS ALTO
| ARMAZON ( HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE MEDIDAS: ENTRE 43 CMS LARGO X 8,9 CMS ANCHO X 3,8 CMS ALTO
INCLUIR MANGO |
$ 16.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.248
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$ 134.248
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47131618
| Mopas húmedas | 19 | Unidad | ARMAZON ( HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE MEDIDAS: 61 CMS
| ARMAZON ( HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE MEDIDAS: 61 CMS
INCLUIR MANGO |
$ 19.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.809
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$ 368.809
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Total Neto
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$ 503.057
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.581
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$ 598.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.