1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-2148-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-159-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-159-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4246 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 36696,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 2 Mes ARRIENDO DE IMPRESORAS ETIQUETADORAS TÉRMICAS PARA EL HTC, (SEGÚN BASES TÉCNICAS, LETRA B DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS) ARRIENDO IMPRESORAS ZEBRAS ZT-230 (CUOTA 18 Y 19) $ 96.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.140 $ 193.140

Total Neto	$ 193.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.697
TOTAL OC	$ 229.837