1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-220-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE LIC 2157-35-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1210 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 277571 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232301 Software de clasificación o categorización 1 Unidad ARRIENDO DE LICENCIA E INSTALACION DE SOFTWARE PARA EQUIPO CARRUSEL DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS (según eett adjuntas) 11 DE 24. $ 1.460.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.900 $ 1.460.900

Total Neto	$ 1.460.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.571
TOTAL OC	$ 1.738.471