1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-2409-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACION 2157-5-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 263445,45 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY MAGDALENA Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS FANNY MAGDALEN R.U.T. 76.837.881-9 Sucursal FANNY MAGDALENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 3 Unidad   ELECTRODO: 01, 21081, SUH/ 01, 21083, AAV/ 01, 20346, PUA $ 412.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.555 $ 1.236.555 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 5 Unidad   INTRODUCTOR: 02, 21081, SUH/ 02, 21083, AAV/ 01, 20346, PUA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.445
TOTAL OC	$ 1.650.000