Orden de Compra. Nº1057431-2438-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-84-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-2438-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-84-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-84-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4801
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 78204
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos40UnidadDETERGENTE ENZIMATICO 500 ML701000650 DESINFECTANTE ANIOSYME PRIME (FIRST) 750ML, MARCA ANIOS, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, UNIDAD, ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.600 $ 411.600
Total Neto $ 411.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.204
TOTAL OC $ 489.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.