1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-287-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-141-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-141-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 6859000 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Razón Social ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.186.780-4 Sucursal ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Convenio de aseo mecanizado para el Hospital Traumatológico de Concepción, según letra B Bases Técnicas. Valor Neto Mensual $ 36.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100.000 $ 36.100.000

Total Neto	$ 36.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.859.000
TOTAL OC	$ 42.959.000