1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-3121-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-159-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-159-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 132 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 18348,3 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 1 Mes ARRIENDO DE IMPRESORAS ETIQUETADORAS TÉRMICAS PARA EL HTC, (SEGÚN BASES TÉCNICAS, LETRA B DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS) ARRIENDO IMPRESORAS ZEBRAS ZT-230 $ 96.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.570 $ 96.570

Total Neto	$ 96.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.348
TOTAL OC	$ 114.918