1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-336-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LICITACION 2157-52-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-52-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1456 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 174070,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E & LUZ SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA R.U.T. 77.643.768-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E & LUZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 500 Unidad GALLETAS SALADAS MINI 55 GRS GALLETAS SALADAS MINI 55 GRS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50131606 Huevos frescos 180 Unidad HUEVOS DE PRIMERA HUEVOS DE PRIMERA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 50202304 Jugos y néctar envasados 1000 Unidad JUGO NECTAR 200 CC INDIVIDUAL JUGO NECTAR 200 CC INDIVIDUAL $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 50201706 Café 6 Tarro CAFÉ INSTANTANEO 400 GRS CAFÉ INSTANTANEO 400 GRS $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 50101540 Verduras estables sin refrigerar 48 Tarro CHOCLITO COCTEL 425 GRS CHOCLITO COCTEL 425 GRS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160 50221001 Granos de Legumbres 20 kilogramo POROTOS BLANCO ESPAÑOL POROTOS BLANCO ESPAÑOL $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 50221001 Granos de Legumbres 40 kilogramo LENTEJAS 6MM LENTEJAS 6MM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600 50101543 Arvejas secas 20 kilogramo ARVEJAS PARTIDAS ARVEJAS PARTIDAS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800

Total Neto	$ 916.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.070
TOTAL OC	$ 1.090.230