1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 871 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación San Martín N°1580 Comuna Concepción Impuesto 2470000 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trabajos en Altura Razón Social TRABAJOS EN ALTURA SPA R.U.T. 77.020.655-3 Sucursal Trabajos en Altura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad limpieza exterior de vidrios en altura, superficies y quiebra vistas metálicos existentes en el HTC, según EETT adjuntas. Mantención exterior de vidrios, quiebravistas y rejillas metalicas $ 13.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000

Total Neto	$ 13.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470.000
TOTAL OC	$ 15.470.000