1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-3584-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-223-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-223-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2157 Licitaciones HTC - ADM PRINCIPAL Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7891 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación San Martín N°1580 Comuna Concepción Impuesto 2394957,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bluemedical SPA Razón Social BLUEMEDICAL SPA R.U.T. 76.116.604-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bluemedical SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 4 Unidad CATRES CLINICOS ELECTRICOS. 3700_CL CAMAS ELECTRICAS COT 10039543 $ 3.151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.040 $ 12.605.040

Total Neto	$ 12.605.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 14.999.998