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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-512-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCO C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-60-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1866750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Integrales Spa |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
76.909.335-4 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Integrales Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201804
| Unidades médicas para radiografías de brazo en C | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ARCO C, CUOTA MENSUAL 8 DE 12
CORRESPONDE A FEBRERO 2024.
| MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ARCO C, CUOTA MENSUAL 8 DE 12 CORRESPONDE A FEBRERO 2024. |
$ 9.825.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.825.000
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$ 9.825.000
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Total Neto
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$ 9.825.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.866.750
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$ 11.691.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.