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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-5545-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE OC 2157-42-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-42-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
26980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 200 | Unidad | jeringa tuberculina 1 ml 27 g 13 mm
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$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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41122002
| Agujas de jeringa de cromatografía | 1000 | Unidad | aguja hipodermica des. 23x1
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$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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42311511
| Vendas de gasa | 600 | Unidad | aposito gasa/ algodón 20x20 cms
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$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 142.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.980
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$ 168.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.