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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-6016-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE LIC 2157-32-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-32-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
227411 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DM Chile SpA (utilizar) |
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Razón Social |
DOUBLE MEDICAL CHILE SPA
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R.U.T. |
76.855.563-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DM Chile SpA (utilizar) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 7 | Unidad | AGUJA 1.1: 3 1234 MMV/3 659 NRR/ 1 625 RHC | |
$ 6.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.900
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$ 46.900
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 5 | Unidad | TORNILLO CANULADO:3 1234 MMV/1 659 NRR/1 625 RHC | |
$ 230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.150.000
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$ 1.150.000
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Total Neto
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$ 1.196.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.411
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$ 1.424.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.