1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-686-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA N°17 DESDE 2157-127-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-127-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1478 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 1010358,44 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPLATERM LTDA. Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TERMICAS LIMITA R.U.T. 76.233.820-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAPLATERM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Mantenimiento preventivo y correctivo mensual n°17 de 24 Mantenimiento preventivo y correctivo mensual n°17 de 24 $ 5.317.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.317.676 $ 5.317.676

Total Neto	$ 5.317.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.010.358
TOTAL OC	$ 6.328.034