1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-78-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-125-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-125-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 1134556,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO DEL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE CONCEPCIÓN, SEGÚN LETRA B BASES TÉCNICAS. Ofertar por $ 1 peso en el sistema de información mercado público. se oferta 1 de acuerdo a las bases $ 5.971.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.971.350 $ 5.971.350

Total Neto	$ 5.971.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.134.556
TOTAL OC	$ 7.105.906