1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-859-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-176-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-176-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2157 Licitaciones HTC - ADM PRINCIPAL Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1863 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación San Martín N°1580 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Químicos farmacéuticos y asociados Razón Social QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.762.981-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Químicos farmacéuticos y asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Global CONTRATACION SERVICIOS QUIMICOS FARMACEUTICOS MES DE MARZO 2024. JORNADA DIURNA $1.705.620 JORNADA RESIDENCIA $11.980.645 $ 13.686.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.686.265 $ 13.686.265

Total Neto	$ 13.686.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.686.265

Justificación de exención de impuesto