Orden de Compra. Nº1057432-1026-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-80-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057432-1026-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-80-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-80-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción
Razón Social Dirección Servicio Concepcion
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Concepcion
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación Ohiggins N°297
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mannaerts & mendoza limitada
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS CLINICOS MEDICO DENTALES MAN
R.U.T. 76.024.097-4
Sucursal mannaerts & mendoza limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111602
Auditorías o revisiones mensuales, trimestrales o semestrales222UnidadSERVICIO DE AUDITORÍAS CLÍNICAS PARA PROGRAMA MÁS SONRISAS PARA CHILE Y HER EN LAS COMUNAS DE LA RED DEL SSC emisión de facturas exentas $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.439.000 $ 5.439.000
Total Neto $ 5.439.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.439.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.