1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-1191-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3386 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días S45 días según Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2020 es la N°21.192, con fecha de publicación el 19.12.2019, El pago de la factura corresponderá a la Tesorería General de la República Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Impuesto 885 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 20   (1006517 )PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 70GR 115 X 154 UNIDAD 1024517 (1006517) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 70GR 115 X 154 UNIDAD; Código: 05074628; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660

Total Neto	$ 4.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.545