1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-1216-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02858 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días según Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2019 es la N°21.125, con fecha de publicación el 28.12.2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 257474 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 14   (1560395 )APÓSITO URGOCLEAN AG FIBRAS POLIABSORBENTES CON PLATA 10 X10 CM UNIDAD 1562278 (1560395) APÓSITO URGOCLEAN AG FIBRAS POLIABSORBENTES CON PLATA 10 X10 CM UNIDAD; Código: UR551978; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.780 $ 1.382.780

Total Neto	$ 1.382.780
Descuento	$ 27.656
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.474
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.612.598