1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-1242-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-105-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se deja sin efecto según ordinario 3b2/625 que informa termino anticipado de contrato Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-105-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3506 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 4742142,36 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIOS ASEO EN DEPENDENCIAS DEL EX HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE CONCEPCIÓN Y SECTOR SAMU UBICADO EN ROOSEVELT 1582, CONCEPCION. Valor Neto Anual. Empresa Preservi S.A. $ 2.079.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.958.644 $ 24.958.644

Total Neto	$ 24.958.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742.142
TOTAL OC	$ 29.700.786