1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-173-CC26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Computadores para Samu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 919 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 2357,33 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 36 Mes SOLICITUD DE COMPRA 18608. VALOR UNITARIO POR 36 MESES COMPUTADORES AIO 1 =$653 SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA SSC. CANTIDAD TOTAL 19. CANTIDAD DE COMPUTADOR AIO GAMA 1= 19. US$ 344,64 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.407,04 US$ 12.407,00

Total Neto	US$ 12.407,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.357,33
TOTAL OC	US$ 14.764,33