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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057432-223-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO DSSC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins N°297 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
19345,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins N°297 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 3 | Unidad | DESTACADORES LAPIZ, PUNTA BISELADA, SEGUN EETT | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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44121701
| Lápiz pasta | 24 | Unidad | LAPIZ GEL NEGRO 0,7, SEGUN EETT | |
$ 755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.120
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$ 18.120
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44121701
| Lápiz pasta | 24 | Unidad | LAPIZ GEL AZUL 0,7, SEGUN EETT | |
$ 795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.080
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$ 19.080
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44121705
| Portaminas | 36 | Unidad | PORTAMINAS 07, SEGUN EETT | |
$ 795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.620
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$ 28.620
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Total Neto
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$ 101.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.346
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$ 121.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.