1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-335-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 69536,2 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   MANTENIMIENTO 170 KM según cotización 19540-veh $ 365.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.980 $ 365.980

Total Neto	$ 365.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.536
TOTAL OC	$ 435.516