1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO I y II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 4270998,6 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPEF Razón Social CORP DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZO FRENICO Y FAMIL R.U.T. 72.424.400-9 Sucursal CAPEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 333 Unidad no definida Día Rehabilitación Psicosocial Tipo I Día Rehabilitación Psicosocial Tipo I $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774.890 $ 1.774.890 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1655 Unidad no definida Día Rehabilitación Psicosocial Tipo II Día Rehabilitación Psicosocial Tipo II $ 12.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.704.050 $ 20.704.050

Total Neto	$ 22.478.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.270.999
TOTAL OC	$ 26.749.939