1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-588-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra mes agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1213-79-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01548 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto 2019, en su glosa 02, indica que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada-recepcionada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Avda. O'Higgins N° 297 Comuna Concepción Impuesto 100748,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. O'Higgins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEUMAYEN Razón Social MARTINEZ EBNER Y CIA LTDA R.U.T. 76.834.780-8 Sucursal PEUMAYEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CUOTA 9/24 SERVICIO DE ASEO PARA PRAIS SERVICIO SALUD CONCEPCION, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. $ 530.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.256 $ 530.256

Total Neto	$ 530.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.749
TOTAL OC	$ 631.005