1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN POLERAS CLÍNICAS - UNIDAD PSICOTRAUMA - DEPTO. SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 72458,4 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones rosario sur LTDA Razón Social CONFECCIONES ROSARIO SUR LIMITADA R.U.T. 77.878.034-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Confecciones rosario sur LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131608 Uniformes para el personal sanitario 24 Unidad 24 POLERAS CLÍNICAS, 6 DE VARÓN Y 18 DE DAMA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 24 POLERAS CLÍNICAS, 6 DE VARÓN Y 18 DE DAMA $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.360 $ 381.360

Total Neto	$ 381.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.458
TOTAL OC	$ 453.818