1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-702-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-79-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-79-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2603 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime Razón Social DR. JAIME ANDRES JARA JORQUERA SERVICIOS ODONTOLOG R.U.T. 76.441.014-9 Sucursal jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 239 Unidad SERVICIO DE AUDITORÍAS CLÍNICAS PARA PROGRAMA MÁS SONRISAS PARA CHILE Y HER EN LAS COMUNAS DE LA RED DEL SSC. SERVICIO DE AUDITORÍAS CLÍNICAS PARA PROGRAMA MÁS SONRISAS PARA CHILE Y HER EN LAS COMUNAS DE LA RED DEL SSC. $ 20.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.641 $ 4.999.641

Total Neto	$ 4.999.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.999.641

Justificación de exención de impuesto