1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-712-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-62-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-62-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 11973804,56 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIELECTRIC SpA Razón Social servicios y montajes electricos R.U.T. 76.324.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIELECTRIC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 8 Unidad Grupo electrógeno, según especificaciones técnicas. Adquisición de grupo electrógeno para Santa Juana $ 7.877.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020.024 $ 63.020.024

Total Neto	$ 63.020.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.973.805
TOTAL OC	$ 74.993.829