1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-908-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-67-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-67-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley de presupuesto 21.125 Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Concepcion R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Ohiggins N°297 Comuna Concepción Impuesto 722000 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEGO S.A. Razón Social PROTEGO S A R.U.T. 99.573.010-3 Sucursal PROTEGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad SUMINISTRO MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PUERTAS ACCESO EDIFICIO DIRECCION SERVICIO SALUD CONCEPCION POR 24 MESES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. servicio de mantencion preventiva a puertas de acceso edificio DSSC, en un total de 8 visitas en un plazo de 24 meses y ademas incluye 4 visitas correctivas en el mismo periodo $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.000
TOTAL OC	$ 4.522.000