1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-1081-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA CON APARATOLOGÍA FIJA N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-55-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº 2120 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº 2120 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortomax Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO ORTOMAX LIMITADA R.U.T. 77.962.210-k Sucursal Ortomax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 31 Unidad TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON APARATOLOGIA FIJA NIÑOS Y NIÑAS, AÑO 1, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LICITACION 1057434-55-LQ22. TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON APARATOLOGIA FIJA NIÑOS Y NIÑAS, AÑO 1, CVMF. $ 339.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.535.350 $ 10.535.350

Total Neto	$ 10.535.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.535.350

Justificación de exención de impuesto